Kann ich als Kleinunternehmer eine XRechnung stellen?

Ja. Der Steuermodus Kleinunternehmer weist 0 % Umsatzsteuer mit Hinweis auf § 19 UStG aus.

XRechnung online erstellen – kostenloser XRechnung Generator

1. Rechnungsdaten

Rechnungsnummer * Rechnungsdatum * Fälligkeitsdatum Leistungs-/Lieferdatum Währung

Rechnung an eine Behörde (B2G) Käuferreferenz (BT-10) * Pflichtfeld der XRechnung. Bei Behörden: die Leitweg-ID aus der Bestellung. Bei Firmen: eine Referenz des Kunden, zum Beispiel eine Bestellnummer oder E-Mail-Adresse. Bemerkung

2. Ihre Daten (Rechnungssteller)

Name / Firma * Ansprechpartner Straße und Hausnummer * PLZ * Ort * Land E-Mail * Telefon * USt-IdNr. Steuernummer

3. Empfänger

Name / Firma / Behörde * E-Mail * Straße und Hausnummer * PLZ * Ort * Land USt-IdNr. des Empfängers

4. Positionen

5. Steuer und Zahlung

Steuermodus

IBAN * BIC Kontoinhaber Zahlungsbedingungen

Was ist eine XRechnung?

Die XRechnung ist das strukturierte Rechnungsformat der deutschen Verwaltung. Es ist eine XML-Datei nach der EU-Norm EN 16931. Behörden in Deutschland akzeptieren seit 2020 nur noch elektronische Rechnungen in diesem Format oder in kompatiblen Formaten wie ZUGFeRD 2.x (Profil EN 16931). Eine PDF-Datei ist keine XRechnung.

Wer braucht jetzt eine E-Rechnung?

Land	Regel	Ab
Deutschland	Alle Firmen müssen E-Rechnungen empfangen können	seit 01.01.2025
Deutschland	Firmen über 800.000 € Umsatz müssen E-Rechnungen stellen	01.01.2027
Deutschland	Alle Firmen müssen E-Rechnungen stellen (B2B)	01.01.2028
Belgien	B2B-Pflicht über Peppol	seit 01.01.2026
Frankreich	Empfangspflicht für alle, Ausstellungspflicht für große und mittlere Firmen	01.09.2026
Polen	KSeF-Pflicht für große und mittlere Firmen	seit 01.04.2026

Stand: August 2026. Ohne Gewähr. Prüfen Sie die Regeln für Ihren Fall.

Häufige Fragen

Was kostet das Tool?

3 Rechnungen pro Monat sind kostenlos. Unbegrenzte Nutzung kostet einmalig 14 € (Pro-Lizenz). Es gibt kein Abo. Die Zahlung läuft über Polar, den Händler dieses Angebots.

Wohin werden meine Daten gesendet?

Nirgendwohin. Das XML entsteht in Ihrem Browser auf Ihrem Gerät. Die Seite sendet keine Formulardaten an einen Server. Gespeicherte Profile liegen nur in Ihrem Browser.

Was ist die Leitweg-ID?

Die Leitweg-ID adressiert eine deutsche Behörde für den Rechnungsempfang. Sie steht in der Bestellung oder im Auftrag. Tragen Sie die Leitweg-ID in das Feld Käuferreferenz ein.

Ich bin Kleinunternehmer. Kann ich eine XRechnung stellen?

Ja. Wählen Sie den Steuermodus "Kleinunternehmer". Das Tool weist dann 0 % Umsatzsteuer mit dem Hinweis auf § 19 UStG aus.

Was ist der Unterschied zwischen XRechnung und ZUGFeRD?

Die XRechnung ist eine reine XML-Datei. ZUGFeRD (und das französische Factur-X) kombiniert eine PDF-Datei mit eingebettetem XML. Für deutsche Behörden ist die XRechnung der sichere Standard.

Wie prüfe ich die erstellte Datei?

Dieses Tool prüft die wichtigsten Geschäftsregeln schon bei der Eingabe. Die erstellte Datei folgt XRechnung 3.0.2 (UBL). Referenzrechnungen aller drei Steuermodi bestehen den offiziellen KoSIT-Validator ohne Beanstandung (Stand: August 2026). Ihr Empfänger prüft die Datei beim Import erneut.